济矿集团多措并举应对严峻经济形势

济能发集团 2015/03/20 17:39

提质提效保生存  创新创业谋发展

——济矿集团多措并举应对严峻经济形势

集团机关  高中华

今年以来,面对煤炭价格持续下行的严峻形势,济矿集团不等不靠,主动作为,以“提质提效、创新创业”活动为抓手,多措并举,在改革上下功夫,在发展上谋思路,凝聚力量,攻坚克难,保持了生产经营的稳定局面。

一、统思想,多次召开不同范围不同层次的会议,提出硬指标、安排硬任务

针对经济下行的严峻形势和煤炭价格不断下滑的压力,今年以来,亚搏官方娱乐召开了预算工作会议、经营工作会议、经营班子座谈会、各企业主要负责人会议以及机关各部门工作会议等不同范围、不同层次、不同工作重点的会议,这些会议很好地统一了思想,坚定了信心。通过召开会议,我们对当前的经济形势有了基本判断,进一步梳理了工作思路,提出了硬指标、安排了硬任务。

对经济形势的基本判断:从目前情况看,宏观经济下行压力很大。尽管央行采取了降准降息的政策,一时也难以奏效。专家分析煤炭市场的三个阶段是比较符合实际的,煤炭市场从危机爆发到复苏要经历三个阶段,约6-7年的时间。2012-2013年,为危机爆发蔓延期;2014-2015年,为危机低迷煎熬期;2016-2017年,为危机缓慢复苏期。目前处于最难熬的低谷煎熬期,如果这一阶段把握不好,将有一大批煤炭企业被煎糊、熬掉。

面对严峻的形势,集团公司经营班子多次开会,反复讨论,确定了2015年近一段时间的工作思路:1、努力开源,储备粮草。活下去是企业渡过难关的现实选择。重点抓好销售和生产,以销售为龙头,抓好生产,以销促产,销产平衡。2、节约挖潜,苦练内功。优化改造工作流程,重点是优化生产工艺、缩短工作流程,调整组织结构。对出台的一系列文件,进行再研究再落实。提高执行力,以执行力提高效率,以效率提高效益。3、抓住机遇,逆势而动。不铺摊子、少铺摊子,更不乱铺摊子,能瘦的瘦、能减的减。本着稳健发展的原则,在精干主业的同时,实现产业升级、产品升级、赢利模式升级。

工作目标:集团公司提出了安全、经营、管理改革、项目建设和规划、企业文化建设五大目标,其中经营方面提出了吨煤成本再下降10-20元,全年实现利润8000万元,力争实现1.5亿元的奋斗目标。这个目标是集团公司自我加压,主动提出的,在当前煤价持续下行的不利形势下,要想完成这个目标,压力很大。自我加压,更多的是源于使命感、责任感、事业心,更多地源于一万多名干部职工的重托和期望,更多地源于干事创业的进取拼搏精神。

二、细剥葱,对全年任务指标进行分解落实

年前,集团公司与各企业、集团机关各部门签订了年度目标责任状。集团公司与机关各部门签订目标责任状,这是以往所没有的,是今年工作的一项创新,目的就是要使每个部室都要有任务、有目标、有压力,使全面预算的分解落实,无缝隙、全覆盖。

各企业、各部门根据目标责任状,对任务目标进行了细化分解,层层分解,落实到区队、班组、个人,使人人肩上有指标,将生产经营的压力传递到基层、传递到每名职工。对各企业考核的指标,根据审核全面预算的责任分工,与集团各分管领导和责任部室相挂钩,使集团主要领导、分管领导、各部室都要有硬指标的考核,并与工资挂钩,超罚节奖。

三、压担子,对八大类54项重点工作进行责任分工

集团公司对涉及改革、发展、项目建设等方面的八大类54项重点工作,实行责任包保,由集团班子成员分别牵头负责,明确了责任部门、完成时限。这些重点工作,每周调度,每月考核,与责任人员的工资薪酬相挂钩。

四、深挖潜,提出了开源节源的八项硬措施

要想完成硬指标,需要采取硬措施。针对当前严峻的经济形势,集团公司提出了从八个方面开源节流的硬措施,来对冲煤炭价格的下行压力:

1、洗煤厂效益的发挥:充分发挥洗煤厂调节煤质的作用,提高精煤产出率、增加煤炭品种、降低消耗,减人提效。争取创效5000-6000万元。

2、提高掘进效率,减少外委队伍:外委费用要下降10%-15%,外委队伍要减少400-500人,争取节省资金5000-6000万元。

3、降低采购成本:采购成本要下降5%,节省资金2000万元。

4、资产盘活和修旧利废:争取节省资金1000-2000万元。

5、政策性资金争取:重点是安全改造资金、退城进园资金、棚户区改造资金等,争取获得3000-5000万元的资金扶持。

6、降低财务成本:通过多种融资渠道、融资方式,降低财务成本500-1000万元。

7、降低人工成本:通过三项制度改革和薪酬制度改革,降低人工成本800-1000万元。

8、非生产性开支的压缩:争取降低300万元以上。

通过采取以上措施,将可节省资金2亿元以上。

同时,生产方面,稳定生产,保持高产。抓好“十三五”规划的编制,特别是生产现场的评估优化工作。

销售方面,①做到三个掌握:掌握市场信息,及时调整销售策略;掌握客户信息;掌握各企业生产现场情况,实现煤炭价格的调快调高调优。②库存上,严格考核,做到产销平衡。③销售的原则:贱卖不赊。④客户管理上,实行差异化管理,分类管理。⑤对销售工作加大人力、物力的支持,各企业特别是主要负责同志都要关注支持销售工作,要让销售真正发挥龙头作用。

项目建设方面,①重点抓好梁山物流项目建设。控制投资节奏和投资规模,减少投资风险。审计部可借鉴审计局对项目投资的提前介入办法,控制投资漏洞。②阳城煤矿的安全技术改造:抓紧编制可研报告。③村庄搬迁工作:加快推进运河、阳城、义桥三矿的村庄搬迁工作。④铁矿项目:铁矿筹建处重点抓好手续的办理和资源的扩量。

五、促改革,进一步加大三项制度改革的力度、广度和深度

集团公司对各企业三项制度改革进行了顶层设计,对煤与非煤企业的机构设置、领导干部职数、薪酬分配提出了指导性意见。煤炭企业的机构设置控制在24个以内,班子成员的职数为6-8人;非煤企业的机构设置控制在10个以内,班子成员的职数为3-5人。同时,根据工作需要,结合部分领导干部的年龄因素,集团公司对煤炭企业的部分党政正职进行了调整,将一些年龄较大的同志,调整到集团公司工作,让年轻力壮的同志挑大梁,培养年轻后备干部。各煤炭企业均实行了党政职务一身兼,减少正职6名。通过定编定岗定员,各企业将精简机构65个,班子成员减少5人,中层干部减少171人,科室副区级人员减掉164人,将实现机构精简、人员精干、效率提高、人工成本大幅降低的目的。

薪酬分配改革方面,继续完善企业内部工资分配办法,优化分配结构,提高浮动工资比重,原则上生产辅助单位一律实行全计件工资,后勤单位浮动工资比重不低于60%。根据工效挂钩政策,对企业工资分配实行总额控制,将企业效益与工资总额相挂钩,效益升、工资升,效益降、工资降。

目前,各企业正在全面、稳定、有序推进三项制度改革。这项工作将在3月底前完成。

另外,物资管控体制改革取得阶段性成果,需要进一步理顺流程、提高效率;内部市场化改革,以阳城煤矿为试点,正在进行前期准备工作;后勤服务体制改革已经展开,要求各企业食堂、保洁、绿化工作取消外委,一律自营;电子商务平台建设,经前期的学习调研,正在制订具体方案。 

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